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社保局的台账金额与地税局的金额不一致,怎么办?

帮助5人 3.4w浏览 #劳动纠纷 匿名 2020-12-02 河南南阳
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律师解答 共1条
  • 诉讼指导法务
    诉讼指导法务
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    开发票金额与实际到账金额不一致时,按实际业务确认入账。
    企业发生销售,开具发票,发票金额为收款金额,应借记应收账款。收取款项时贷记应收账款。
    业务有多样性,所以常常会导致到账金额与开发票的金额不符,账务处理时需弄清实际情况分别予以入账。以下是常见情况:
    1、购买方未付清账款
    这种情况下不需要处理,按实际收到的款项入账即可。
    2、发生销售折扣和折让
    应当按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额,并且应该开具折扣折让负数发票
    账务处理时,应予冲减销售收入,同时冲减应收账款。
    3、发生退货
    退货账务处理同折扣折让。
    4、购买方扣各项费用
    账务处理时应借记销售费用,贷记应收账款。需要注意的是,如果未取得对方费用发票,则在所得税汇算清缴时予以调增应税所得。
    全文
    14 2020-12-02
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