2025员工申报工伤流程怎样申报

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2025员工申报工伤流程怎样申报

一、员工申报工伤流程怎样申报

工伤保险条例》第十八条规定,提出工伤认定申请应当提交下列材料,其中就包括医院出具的医疗诊断证明和职业病诊断证明书,所以没有医院证明不可以申报工伤。除了医院的诊断证明,还要准备好能证明劳动关系证据,在工伤认定申请表中,写清楚事故发生的地点、原因等信息。劳动者在工作期间因工受到伤害的,用人单位应当立即采取措施救治受伤职工,用人单位应30日内为劳动者提出工伤认定申请,劳动者可以享受工伤待遇

《工伤保险条例》第十七条

职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。

用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的,工伤职工或者其直系亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,可以直接向用人单位所在地统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。

《工伤保险条例》第十八条

提出工伤认定申请应当提交下列材料:

(一)工伤认定申请表;

(二)与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料;

(三)医疗诊断证明或者职业病诊断证明书(或者职业病诊断鉴定书)。

二、个人申报工伤认定的时间限制是怎样的

个人申报工伤认定,应当在在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,提出工伤认定申请。

提出工伤认定申请应当提交下列材料:

(一)工伤认定申请表;

(二)与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料;

(三)医疗诊断证明或者职业病诊断证明书(或者职业病诊断鉴定书)。

《工伤保险条例》第十七条

职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。

用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的,工伤职工或者其直系亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,可以直接向用人单位所在地统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。

按照本条第一款规定应当由省级社会保险行政部门进行工伤认定的事项,根据属地原则由用人单位所在地的设区的市级社会保险行政部门办理。

用人单位未在本条第一款规定的时限内提交工伤认定申请,在此期间发生符合本条例规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。

三、单位未按时申报工伤赔偿责任怎样承担

单位未按时申报工伤的,工伤待遇的赔偿责任由用人单位承担。

法律规定,单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向用人单位所在地的区、县人力资源和社会保障局提出工伤认定申请。

《工伤保险条例》第十七条

职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病;

所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。

用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的,工伤职工或者其直系亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断;

鉴定为职业病之日起1年内,可以直接向用人单位所在地统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。

在上面的文章内容中,我们已经解答了关于员工申报工伤流程怎样申报的问题,相信大家已经对此有一定的了解了。如果本篇文章还没有完整解答您的问题的话,可以点击下方“立即咨询”按钮,专业律师可以在线为您解答。

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出纳员工作流程
[律师回复] 出纳工作流程:<br/>一、办理银行存款和现金领取。<br/>二、负责支票、汇票、发票、收据管理。<br/>三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。<br/>四、负责报销差旅费的工作。<br/>1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。<br/>2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。<br/>五、员工工资的发放。<br/>1、现金收付<br/>(<br/>1)现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。<br/>(<br/>2)现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。<br/>(<br/>3)把每日收到的现金送到银行,不得"坐支"。<br/>(<br/>4)每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。<br/>(<br/>5)一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。<br/>(<br/>6)员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。<br/>2、银行账处理<br/>(<br/>1)登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。<br/>(<br/>2)每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。<br/>(<br/>3)保管好各种空白支票,不得随意乱放。<br/>(<br/>4)公司账务章平时由出纳保管。<br/>3、报销审核<br/>(<br/>1)在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。<br/>(<br/>2)附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。<br/>(<br/>3)正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。<br/>(<br/>4)支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。<br/>(<br/>5)大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。<br/>(<br/>6)报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。<br/>(<br/>7)支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销。<br/>法律依据:<br/>《中华人民共和国会计法》<br/>第三十七条会计机构内部应当建立稽核制度。 出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。
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